Исполнение бюджета города Великие Луки за октябрь 2005г.

Доходы городского бюджета за октябрь сложились из

- собственных доходов, которые составили 31866 или 64% от суммы доходов;

- безвозмездных поступлений из областного бюджета в виде дотации, субвенции и субсидии, которые составили -17976 или 36% от суммы доходов.

Основными источниками поступления собственных доходов в октябре являются:

единый налог на вмененный доход - 12 007 тыс. руб. (37,7%)

налог на доходы физических лиц - 9 986 тыс. руб. (31,3%)

земельный налог - 5 449 тыс. руб. (17,1)

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности - 3 952 тыс. руб. (12,4)

государственная пошлина - 476 тыс. руб. (1,5%)

С учетом остатка неиспользованных средств на начало месяца, исполнение городского бюджета за октябрь по расходам составило

- за счет средств городского бюджета с учетом дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 32 135 тыс. руб.

- за счет целевых областных субвенций и субсидий - 17 341 тыс. руб.

Бюджет города сохранил социальную направленность: 62% расходов были направлены на социальную сферу или 19 930 тыс. руб. Увеличились расходы на оплату труда, с 1 сентября зарплата бюджетникам была увеличена на 11%. Неравномерное поступление собственных доходов повлияло на несвоевременную выплату заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, задержка составила:

- по детским садам - 4 дня;

- по учреждениям по внешкольной работе с детьми - 6 дней;

по учреждениям здравоохранения: станция переливания крови - 4 дня, детская больница - 2 дня, городская поликлиника № 2 - 1 день.

Второй основной вопрос, который решал городской бюджет в октябре - это жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 10 730 тыс. руб. или 33,4%.

Структура расходов, произведенных за счет средств города в октябре сложилась следующая:

Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с начислением единого социального налога составили 13 659 тыс. руб. или 42,5% от общих расходов;

Расходы на оплату коммунальных услуг составили 9 569 тыс. руб. или 30% из них:

теплоснабжение - 6 562 тыс. руб., из них направлено 000 «Псковрегионгаз» -2 577 тыс. руб., ОАО «Псковоблгаз» -1000 тыс. руб., по взаимным расчетам МУП «Тепловые сети» с МП «Водоканал» - 250 тыс. руб., по расчетам за покупную теплоэнергию - 45 тыс. руб., на погашение задолженности за учреждения управления образования -2 690 тыс.руб.

- перечислено «Псковэнерго» с учетом освещения жилого фонда - 1 800 тыс. руб., из них электроснабжение учреждений бюджетной сферы -1 697 тыс. руб.

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 1 002 тыс. руб.

Расходы на приобретение продуктов питания для учреждений образования и здравоохранения составили 715 тыс. руб. или 2,2%

Расходы на приобретение медикаментов для учреждений здравоохранения составили 133 тыс. руб. или 0,4%, из них 100 тыс. руб. - льготное медикаментозное обеспечение.

Расходы на содержание жилого фонда составили 1 747 тыс. руб. или 5,4%, из них:

- заработная плата жилищных предприятий - 1 304 тыс. руб.

- освещение лестничных клеток - 103 тыс. руб.

- обслуживание внутридомовых сетей - 340 тыс. руб.

Расходы на благоустройство города-4461 тыс. руб., из них:

- уборка, вывоз ТБО и содержание дорог - 3 143 тыс. руб.

- содержание кладбищ, свалок, парков, скверов и зеленых насаждений - 1 150 тыс. руб.

- лизинг - 168 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов в сумме 17341 тыс. руб., которые направлены:

- на образование -11 578 тыс. руб.

- на специализированную медицинскую помощь 3 449 тыс. руб.

- на содержание Комплексного центра социального обслуживания 570 тыс. руб.

- на выполнение отдельных государственных полномочий через отдел социальной защиты населения 410 тыс. руб.

- средства областного бюджета на реконструкцию детского инфекционного отделения (кредиторская задолженность за 2004 год) - 689 тыс. руб.

- дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ - 585 тыс. руб., которая была направлена на:

- освещение лестничных клеток жилого фонда - 205 тыс. руб.;

- капитальный ремонт жилого фонда - 80 тыс. руб.;

- погашение задолженности МП «Тепловые сети» перед МП «Водоканал» - 300 тыс. руб.

На 01.11. 2005 года ожидается кредиторская задолженность в сумме 67248 тыс. руб. в которой 59% составит задолженность по коммунальным платежам или 39 735тыс. руб. в том числе:

- за отпущенную электроэнергию 5 012 тыс. руб.

- за теплоэнергию 31 713 тыс. руб.

- за водоснабжение и водоотведение 2 517 тыс. руб.

Фактическое поступление доходов по состоянию на 31.10.2005г. - 233 117 (83.3 % от годового плана):

- налог на доходы физических лиц - 84 885 (75,2 % от годового плана);

- налоги на совокупный доход - 56 380 (87,0 % от годового плана);

- налоги на имущество - 30 366 (61,6 % от годового плана);

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 30 750 (132,3 % от годового плана).

Если на 01.11.2004г. собственные доходы города составили 433 369, то за этот же период 2005 года лишь 233 117 или 53,8 % от собственных доходов 2004 года.